Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0349 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: | 44553412 |
Predmet: | Za elektriku - TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | -210,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2021 |
Dátum úhrady: | 08.12.2021 |
Súbor: | FD_0349 |
Zverejnené: | 28.12.2021 |